Este es el presupuesto del ejercicio economico 2018 del Ayuntamiento de Hellín.


Este es el presupuesto del ejercicio economico 2018 del Ayuntamiento de Hellín.

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO 2018
ESTADO DE GASTOS 19.313.932,73 €
CPTº DENOMINACIÓN EUROS PORCENTAJE
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.257.993,20 € 84,18%
A.1 Operaciones Corrientes 16.130.993,20 € 83,52%
1 GASTOS DE PERSONAL 9.168.218,60 € 47,47%
2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.006.622,03 € 31,10%
3 GASTOS FINANCIEROS 202.099,98 € 1,05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 548.313,76 € 2,84%
5 FONDO DE CONTINGENCIA 205.738,83 € 1,07%
A.2 Operaciones de Capital 127.000,00 € 0,66%
6 INVERSIONES REALES 127.000,00 € 0,66%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00%
B) OPERACIONES FINANCIERAS 3.055.939,53 € 15,82%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS 3.055.939,53 € 15,82%
ESTADO DE INGRESOS 19.313.932,73 €
CPTº DENOMINACION EUROS PORCENTAJE
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.313.932,73 € 100,00%
A.1 Operaciones Corrientes 19.293.932,73 € 99,90%
1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.656.000,00 € 44,82%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 209.100,00 € 1,08%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.400.800,00 € 12,43%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.774.332,73 € 40,25%
5 INGRESOS PATRIMONIALES 253.700,00 € 1,31%
A.2 Operaciones de Capital 20.000,00 € 0,10%
6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 € 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 € 0,10%
B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00%

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
EPIGR. DESCRIPCIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.656.000,00 €
11 Sobre el capital 8.341.000,00 €
112 Impuesto sobre bienes inmuebles 6.731.000,00 €
112.00 De naturaleza rústica 600.000,00 €
113.00 De naturaleza urbana 6.100.000,00 €
114.00 De características especiales 31.000,00 €
115 Impuesto sƒ vehículos de tracción mecánica 1.300.000,00 €
115.00 Impuesto sƒ vehículos de tracción mecánica 1.300.000,00 €
116 Impuesto sƒ increm. valor terrenos naturaleza urbana 310.000,00 €
116.00 Impuesto sƒ increm. valor terrenos naturaleza urbana 310.000,00 €
13 Sobre actividades económicas 315.000,00 €
130 Impuesto sobre actividades empresariales 315.000,00 €
130.00 Actividades empresariales 315.000,00 €
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 209.100,00 €
29 Otros Impuestos Indirectos 209.100,00 €
290 Impuesto sƒ construcciones, instalaciones y obras 200.000,00 €
290.00 Construcciones, instalaciones y obras 200.000,00 €
291 Gastos suntuarios 9.100,00 €
291.00 Cotos de Caza 9.100,00 €
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.400.800,00 €
30 Tasas Prestación Serv. Públicos Básicos 857.000,00 €
302 Servicios de recogida de basuras 750.000,00 €
302.00 Recogida de basuras, tratamiento y eliminación R.S. 750.000,00 €
309 Otras tasas por prestación de servicios 107.000,00 €
309.00 Servicios Fúnebres y Concesiones de Nichos Cementerio 85.000,00 €
309.01 Puestos Mercado 22.000,00 €
31 Tasas Prestación Serv. Públicos caracter social 199.900,00 €
312 Servicios Educativos 97.000,00 €
312.01 Prestación Escuela de Música 60.000,00 €
312.03 Prestación Universidad Popular 37.000,00 €
313 Servicios deportivos 81.700,00 €
313.00 Uso instalaciones deportivas 80.000,00 €
313.01 Prestación Escuelas Deportivas 1.700,00 €
319 Otras Tasas por prestación servicios preferentes 21.200,00 €
319.00 Celebración de Matrimonios 1.200,00 €
319.01 Obras por cuenta de terceros 20.000,00 €
32 Tasas por la realización de actividades competencia local 62.500,00 €
321 Licencias Urbanísticas 8.000,00 €
321.00 Licencias Urbanísticas 8.000,00 €
322 Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación 6.000,00 €
322.00 Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación 6.000,00 €
325 Tasa por expedición de documentos 10.500,00 €
325.00 Tasa por expedición de documentos 10.500,00 €
326 Tas por retirada de vehículos 5.000,00 €
326.00 Grua vehículos vía pública “Ampliable” 5.000,00 €
329 Licencia aperturas establecimientos 33.000,00 €
329.00 Licencia apertura establecimientos 33.000,00 €
33 Tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local 604.200,00 €
330 Tasa de estacionamiento de vehículos 100,00 €
330.00 Estacionamiento de vehículos 100,00 €
331 Tasa por entrada de vehículos 98.000,00 €
331.00 Entrada de vehículos 98.000,00 €
332 Utilización privativa empresas de suministros 275.000,00 €
332.00 Utilización privativa empresas de suministros 275.000,00 €
333 Utilización privativa empresas de telecomunicaciones 19.000,00 €
333.00 Utilización privativa empresas de telecomunicaciones 19.000,00 €
335 Olcupación vias públicas con terrazas 40.000,00 €
335.00 Ocupación vía pública (mesas y sillas) 40.000,00 €
337 Tasas por aprovechamiento del vuelo 2.000,00 €
337.00 Ocupación suelo, subsuelo y vuelo 2.000,00 €
338 Compensación de Telefónica Nacional de España SA 35.000,00 €
338.00 Compensación de Telefónica Nacional de España SA 35.000,00 €
339 Otras tasas por utilización privativa dominio público 135.100,00 €
339.00 Puestos, barracas, Z. Ferial, Mercadillo etc. 130.000,00 €
339.01 Ocupación vía pública vallas y escombros 5.000,00 €
339.02 Otra utilización privativa del Dominio Público 100,00 €
34 Precios Públicos 202.000,00 €
341 Servicios Asistenciales 105.000,00 €
341.00 Ayuda a domicilio 105.000,00 €
342 Servicios Educativos 82.000,00 €
342.00 Escuelas Infantiles 82.000,00 €
349 Otros precios públicos 15.000,00 €
349.00 Publicidad Emisora Municipal 15.000,00 €

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
EPIGR. DESCRIPCIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
38 Reintegros por operaciones corrientes 90.100,00 €
380 Reintegro de Avales 100,00 €
380.00 Reintegro de Avales 100,00 €
389 Otros reintegros de operaciones corrientes 90.000,00 €
389.00 Otros reintegros de operaciones corrientes 90.000,00 €
39 Otros ingresos 385.100,00 €
391 Multas 299.000,00 €
391.00 Infracciones urbanísticas 200.000,00 €
391.10 Multas por infracciones tributarias 4.000,00 €
391.20 Multas Tráfico 80.000,00 €
391.90 Por otras infracciones 15.000,00 €
392 Recargos de apremio 1.500,00 €
392.00 Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo 500,00 €
392.11 Recargos de apremio 1.000,00 €
393 Intereses de demora 45.000,00 €
393.00 Intereses de demora 45.000,00 €
398 Compensación por servicios 3.000,00 €
398.05 Indemnización compañias de seguros 3.000,00 €
399 Otros ingresos diversos 36.600,00 €
399.00 Incautación de fianzas 100,00 €
399.01 Recursos Eventuales. 20.000,00 €
399.02 De anuncios a cargo de particulares 2.000,00 €
399.03 Actuaciones teatro y feria 1.000,00 €
399.05 Derechos de examen 2.000,00 €
399.06 Alquiler de maquinaria 100,00 €
399.07 Energía electrica feriantes 11.000,00 €
399.08 Placas y matrículas 400,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.774.332,73 €
42 Del Estado 6.690.374,62 €
420 De la Administración General del Estado 6.690.374,62 €
420.00 Participación en los Tributos del Estado 6.490.374,62 €
420.01 Liquidación positiva Participación Tributos del Estado 200.000,00 €
45 De Comunidades Autónomas 1.077.227,11 €
450 De la Administración General de la C.A. 1.077.227,11 €
450.06 Convenio Casa de Acogida. Instituto de la Mujer 241.032,84 €
450.07 Convenio Plan Concertado. Asistencia a domicilio. Consejería Sanida 637.574,12 €
450.09 Convenio Centro Asesor Mujer.Instituto de la Mujer 108.858,00 €
450.19 Convenio Prevención Drogodependencia. Cons. Sanidad 8.489,20 €
450.30 Convenio Escuelas Infantiles. Consejería Educación 81.272,95 €
46 De Entidades Locales 6.731,00 €
461 Otras transferencias 6.731,00 €
461.00 Subvención Diputación − Universidad Popular 6.731,00 €
5 INGRESOS PATRIMONIALES 253.700,00 €
52 Intereses de depósitos 20.000,00 €
520 Cuentas en Bancos y Cajas de Ahorrros 20.000,00 €
520.00 Intereses y depósitos 20.000,00 €
54 Rentas de Bienes Inmuebles 73.700,00 €
541 Arrendamientos de Fincas Urbanas 72.000,00 €
541.00 Alquileres inmuebles 25.000,00 €
541.01 Adjudicación locales de negocios 30.000,00 €
541.02 Alquiler parcelas Polígono 17.000,00 €
542 Arrendamientos de Fincas Rústicas 1.700,00 €
542.00 Arrendamientos fincas rústicas 1.700,00 €
55 Producto de Concesiones y aprovechamientos espec. 160.000,00 €
550 Concesiones administrativas 140.000,00 €
550.00 Concesiones administrativas 140.000,00 €
554 Aprovechamientos Agrícolas y Forestales 20.000,00 €
554.00 Aprovechamientos Agrícolas y Forestales 20.000,00 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 €
76 De Entidades locales 20.000,00 €
766 De otras Entidades que agrupen municipios 20.000,00 €
766.00 Subvención Asociación Campos de Hellín 20.000,00 €
 

TOTAL ………………………………………………………………

 

19.313.932,73 €

 

19.313.932,73 €

 

19.313.932,73 €

 

19.313.932,73

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS.

FUN.

CLAS.

ECO.

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9.168.218,60 €
10 Altos cargos 381.049,24 €
100 Retrib. básicas y otras remun. altos cargos 381.049,24 €
9120 100000 Retribuciones Altos Cargos 381.049,24 €
11 Personal eventual de gabinetes 92.619,94 €
110 Retr. básicas y otras remun. pers.eventual 92.619,94 €
9120 110000 Personal de Gabinete 92.619,94 €
12 Personal funcionario 3.043.960,67 €
120 Retr. básicas y otras remun. pers.eventual 1.681.865,77 €
1510 120000 R.B. Personal Urbanismo GRUPO A1 39.895,16 €
1700 120000 R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO A1 17.402,46 €
9200 120000 R.B. Personal Secretaría GRUPO A1 99.235,06 €
9250 120000 R.B. Personal Atención Ciudadano GRUPO A1 17.914,62 €
9310 120000 R.B. Personal Intervención GRUPO A1 20.944,76 €
9320 120000 R.B. Personal Rentas GRUPO A1 20.910,60 €
9340 120000 R.B. Personal Tesorería GRUPO A1 20.430,48 €
1320 120010 R.B. Personal Policía GRUPO A2 314,75 €
1510 120010 R.B. Personal Urbanísmo GRUPO A2 15.578,41 €
2310 120010 R.B. Personal Asistencias Social GRUPO A2 15.648,32 €
3322 120010 R.B. Personal Archivo GRUPO A2 14.924,50 €
9200 120010 R.B. Personal Secretaría GRUPO A2 15.432,22 €
9310 120010 R.B. Personal Intervención GRUPO A2 15.466,26 €
1320 120030 R.B. Personal Policía GRUPO C1 543.117,33 €
1510 120030 R.B. Personal Urbanismo GRUPO C1 52.623,83 €
1700 120030 R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C1 11.447,58 €
4930 120030 R.B. Personal OMIC GRUPO C1 12.060,52 €
9200 120030 R.B. Personal Secretaría GRUPO C1 71.004,48 €
9250 120030 R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C1 12.012,71 €
9310 120030 R.B. Personal Intervención GRUPO C1 41.597,07 €
9320 120030 R.B. Personal Rentas GRUPO C1 12.004,14 €
9340 120030 R.B. Personal Tesorería GRUPO C1 11.911,38 €
1320 120040 R.B. Personal Policía GRUPO C2 19.952,79 €
1510 120040 R.B. Personal Urbanismo GRUPO C2 34.162,19 €
1610 120040 R.B. Personal Abas. agua GRUPO C2 10.782,42 €
1650 120040 R.B. Personal Serv. eléctricos GRUPO C2 40.401,73 €
1700 120040 R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C2 19.896,54 €
1710 120040 R.B. Personal Parques y jardines GRUPO C2 10.253,34 €
2310 120040 R.B. Personal Asistencia Social GRUPO C2 9.855,52 €
3330 120040 R.B. Personal Museo GRUPO C2 10.147,84 €
3400 120040 R.B. Personal Deportes GRUPO C2 9.855,52 €
4930 120040 R.B. Personal OMIC GRUPO C2 97,09 €
9200 120040 R.B. Personal Secretaría GRUPO C2 10.025,69 €
9201 120040 R.B. Personal Taller Mecánico GRUPO C2 20.259,14 €
9250 120040 R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C2 29.543,10 €
9310 120040 R.B. Personal Intervención GRUPO C2 5.176,76 €
9320 120040 R.B. Personal Rentas GRUPO C2 20.068,06 €
9340 120040 R.B. Personal Tesorería GRUPO C2 29.858,88 €
1510 120050 R.B. Personal Urbanismo GRUPO E 18.401,16 €
1650 120050 R.B. Personal Servicios eléctricos GRUPO E 356,89 €
1710 120050 R.B.Personal Parques y jardines 89,22 €
2310 120050 R.B. Personal Asistencia Social GRUPO E 89,22 €
3230 120050 R.B. Personal Enseñanza Básica GRUPO E 17.761,76 €
3300 120050 R.B. Personal Cultura GRUPO E 9.076,32 €
3400 120050 R.B. Personal Deportes GRUPO E 9.059,72 €
9250 120050 R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO E 18.220,80 €
1320 120060 Antigüedad Personal Policía 97.468,78 €
1510 120060 Antigüedad Personal Urbanismo 25.219,03 €
1610 120060 Antigüedad Personal Abastecimiento Aguas 2.630,88 €
1650 120060 Antigüedad Personal Servicios Eléctricos 4.731,93 €
1700 120060 Antigüedad Personal Medio Ambiente 5.573,61 €
1710 120060 Antigüedad Personal Parques Y Jardines 1.753,92 €
2310 120060 Antigüedad Personal Asistencia Social 5.986,08 €
3230 120060 Antigüedad Personal Enseñanza Básica 1.498,75 €
3300 120060 Antigüedad Personal Cultura 1.485,00 €
3322 120060 Antigüedad Personal Archivo 1.986,88 €
3330 120060 Antigüedad Personal Museo 2.630,88 €
3400 120060 Antigüedad Personal Deportes 1.701,96 €
4930 120060 Antigüedad Personal OMIC 3.544,20 €
9200 120060 Antigüedad Personal Secretaría 41.841,35 €
9201 120060 Antigüedad Personal Taller Mecánico 4.987,71 €
9250 120060 Antigüedad Personal Of. Aten. Ciudadano 7.562,14 €
9310 120060 Antigüedad Personal Intervención 15.128,82 €
9320 120060 Antigüedad Personal Rentas 12.088,38 €
9340 120060 Antigüedad Personal Tesorería 8.777,13 €
121 Retr. Complementarias 1.362.094,90 €
1320 121000 C.D.Personal Policía 217.090,12 €
1510 121000 C.D. Personal Urbanismo 71.193,23 €
1610 121000 C.D. Personal Abastecimiento agua 4.326,48 €
1650 121000 C.D. Personal Servicios eléctricos 17.601,07 €
1700 121000 C.D. Personal Medio Ambiente 20.983,20 €
1710 121000 C.D. Personal Parques jardines 4.595,30 €
2310 121000 C.D. Personal Asistencia social 9.703,58 €
3230 121000 C.D. Personal Enseñanza 7.505,18 €
3300 121000 C.D. Personal Cultura 3.733,92 €
3322 121000 C.D. Archivo 5.382,60 €
3330 121000 C.D. Personal Museo 4.283,64 €

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS.

FUN.

CLAS.

ECO.

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3400 121000 C.D.. Personal Deportes 8.017,56 €
4930 121000 C.D. Personal O.M.I.C. 4.875,60 €
9200 121000 C.D. Personal Secretaría 91.101,22 €
9201 121000 C.D. Personal Taller Mecánico 8.567,28 €
9250 121000 C.D. Personal Oficina atención Ciudadano 32.857,69 €
9310 121000 C.D. Personal Intervención 37.842,54 €
9320 121000 C.D. Personal Rentas 24.036,84 €
9340 121000 C.D. Personal Tesoreria 29.542,44 €
1320 121010 C.E. Policía 371.932,56 €
1510 121010 C.E. Personal Urbanismo 71.962,79 €
1610 121010 C.E. Personal Abastecimiento Aguas 5.873,59 €
1650 121010 C.E. Personal Servicios Eléctricos 13.675,72 €
1700 121010 C.E. Personal Medio Ambiente 13.674,96 €
1710 121010 C.E. Personal Parques y Jardines 3.888,33 €
2310 121010 C.E. Personal Asistencia Social 8.440,45 €
3230 121010 C.E. Personal Enseñanza Básica 3.101,83 €
3300 121010 C.E. Personal Cultura 2.241,00 €
3322 121010 C.E. Personal Archivo 3.616,92 €
3330 121010 C.E. Personal Museo 2.630,88 €
3400 121010 C.E. Personal Deportes 5.432,28 €
4930 121010 C.E. Personal OMIC 4.003,49 €
9200 121010 C.E. Personal Secretaría 112.911,38 €
9201 121010 C.E. Personal Taller Mecánico 5.261,76 €
9250 121010 C.E. Personal Ofic. Atención Ciudadano 22.948,51 €
9310 121010 C.E. Personal Intervención 46.034,60 €
9320 121010 C.E. Personal Rentas 30.059,76 €
9340 121010 C.E. Personal Tesorería 31.164,60 €
13 Personal laboral 3.159.895,58 €
130 Laboral fijo 2.780.953,74 €
1510 130000 Personal laboral fijo Urbanismo 45.782,33 €
1640 130000 Personal laboral fijo Cementerio 40.606,01 €
1700 130000 Personal laboral fijo Medio Ambiente 22.602,82 €
1701 130000 Personal laboral fijo Sanidad y Salud Ambien. 19.851,62 €
1710 130000 Personal laboral fijo Parques y jardines 134.805,23 €
2310 130000 Personal laboral fijo Servicios Sociales 507.215,07 €
2312 130000 Personal laboral fijo C.A.M. 118.817,58 €
2313 130000 Personal laboral fijo Casa Acogida 44.241,78 €
2314 130000 Personal laboral fijo Juventud 23.245,30 €
2410 130000 Personal laboral fijo Agencia Promoción y Desarrollo 31.594,78 €
3230 130000 Personal laboral fijo Enseñanza 90.411,80 €
3231 130000 Personal laboral fijo Escuelas Infantiles 519.608,70 €
3300 130000 Personal laboral fijo Cultura 61.581,04 €
3321 130000 Personal laboral fijo Biblioteca 182.617,20 €
3330 130000 Personal laboral fijo Museo comarcal 49.619,70 €
3340 130000 Personal laboral indefinido Escuela Música 203.229,52 €
3341 130000 Personal laboral fijo Servicios Educativos.UP 130.187,22 €
3400 130000 Personal laboral fijo Deportes 278.407,68 €
4910 130000 Personal laboral fijo Emisora municipal 89.564,12 €
9200 130000 Personal laboral fijo Serv.Generales 141.005,82 €
9201 130000 Personal laboral fijo Taller Mecánico 158,42 €
1510 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Urbanismo 2.150,00 €
1640 130020 Sábados, Festivos, Noc. Per. Lab. Fijo Cementerio 2.150,00 €
2310 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Sociales 2.000,00 €
3230 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Enseñanza 500,00 €
3300 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Cultura 800,00 €
3321 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Biblioteca 1.500,00 €
3330 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Museo 1.500,00 €
3400 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Deportes 14.000,00 €
9200 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Generales 1.200,00 €
9200 130100 Gratificaciones personal laboral 20.000,00 €
131 Laboral temporal 378.941,84 €
2310 131000 Personal laboral temporal Serv. Sociales 11.925,56 €
2312 131000 Personal laboral temporal C.A.M. 31.758,54 €
2313 131000 Personal laboral temporal Casa Acogida 167.045,56 €
2410 131000 Personal laboral Planes de Empleo 101.559,85 €
3110 131000 Personal laboral temp. Plan Mupal Drogas 48.979,88 €
3400 131000 Personal laboral temporal Deportes 17.672,45 €
15 Incentivos al rendimiento 281.995,58 €
150 Productividad 224.495,58 €
1320 150000 Productividad personal Policía 78.717,16 €
1510 150000 Productividad personal Urbanismo 27.992,30 €
1610 150000 Productividad personal Abastecimiento agua 2.488,80 €
1650 150000 Productividad personal Servicios eléctricos 6.990,78 €
1700 150000 Productividad personal Medio Ambiente 6.082,92 €
1710 150000 Productividad personal Parques y jardines 2.695,44 €
2310 150000 Productividad personal Asistencia social 3.906,75 €
3230 150000 Productividad personal Enseñanza 4.115,04 €
3300 150000 Productividad personal Cultura 2.756,04 €
3322 150000 Productividad personal Archivo 1.698,00 €
3330 150000 Productividad Personal Museo 2.488,80 €
3400 150000 Productividad personal Deportes 3.309,72 €
4930 150000 Productividad personal O.M.I.C. 2.380,20 €
9200 150000 Productividad personal Secretaría 28.972,75 €
9201 150000 Productividad personal Taller Mecánico 5.287,80 €
9250 150000 Productividad personal Oficina atención ciudadano 11.133,55 €
9310 150000 Productividad personal Intervención 13.620,37 €

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS.

FUN.

CLAS.

ECO.

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9320 150000 Productividad personal Rentas 9.975,48 €
9340 150000 Productividad personal Tesorería 9.883,68 €
151 Gratificaciones 57.500,00 €
1320 151000 Gratiicaciones Personal Policía 35.000,00 €
9250 151000 Gratificaciones funcionarios 20.000,00 €
9250 151100 Sábados, Festivos y nocturnos 2.500,00 €
16 Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador 2.208.697,59 €
160 Cuotas sociales 2.208.697,59 €
2300 160000 Seguridad social personal funcionario 842.887,75 €
2300 160010 Seguridad social personal no funcionario 920.031,32 €
2300 160020 Seguridad social personal planes empleo 399.278,52 €
9200 160040 Indemnizaciones jubilaciones anticipadas 24.000,00 €
9200 162000 Formación y perfeccionamiento del personal 10.500,00 €
9200 162090 Seguridad y salud en el trabajo 12.000,00 €
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV. 6.006.622,03 €
20 Arrendamientos 67.808,00 €
202 Edificios y otras construcciones 17.808,00 €
2310 202000 Arrendamiento local Centro mayores 5.808,00 €
3300 202000 Alquiler Teatro Victoria 12.000,00 €
209 Cánones 50.000,00 €
1610 209000 Cánon Regulación Agua 50.000,00 €
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 319.400,00 €
210 Infraestructura y bienes naturales 101.500,00 €
1532 210000 Vías públicas 30.000,00 €
1622 210000 Limpieza y sellado vertederos 25.000,00 €
1650 210000 Alumbrado público 25.000,00 €
1700 210000 Mantenimiento y conservación bienes naturales 2.500,00 €
1710 210000 Parques y jardines 15.000,00 €
1710 210010 Adquisición plantas 1.000,00 €
1610 210020 Aportación Comunidad de Regantes 3.000,00 €
212 Edificios y otras construcciones 133.500,00 €
1522 212000 Obras por cta. terceros. 20.000,00 €
1640 212000 Manten., conserv. y reparación Cementerio 500,00 €
2310 212000 Centros Sociales 3.500,00 €
2311 212000 Mantenimiento Edif. Calvario − Rivera 500,00 €
3120 212000 Mantenimiento consutorios Médicos 1.500,00 €
3230 212000 Colegios educación primaria 13.000,00 €
3231 212000 Escuelas infantiles 4.000,00 €
3300 212000 Edificios Cultura 5.000,00 €
3420 212000 Mantenimiento y reparación Instalaciones Deportivas 35.000,00 €
4310 212000 Mantenim., conserv. y reparación Mercado 3.000,00 €
9200 212000 Edificios oficiales 30.000,00 €
3321 212001 Bibliotecas reparación instalación eléctrica 2.500,00 €
3420 212001 Tratamiento legionela y DDD instalaciones deportivas 6.000,00 €
9200 212001 Otros edificios 7.000,00 €
2313 212030 Mantenimiento Casa Acogida 2.000,00 €
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 13.100,00 €
1532 213000 Reparación maquinaria Brigadilla 6.000,00 €
1710 213000 Reparación Maquinaria Parques y Jardines 4.000,00 €
1330 213010 Reparación y mantenimiento semáforos 2.500,00 €
4910 213020 Material No inventariable Emisora 600,00 €
214 Material de transporte 30.000,00 €
1320 214000 Reparación vehículos policía 8.000,00 €
9200 214000 Reparación vehículos Generales 22.000,00 €
215 Mobiliario 3.000,00 €
9200 215000 Mobiliario edificios y oficina Ayuntamiento (biblioteca, archivo, oficinas) 3.000,00 €
216 Equipamiento para procesos de información 38.000,00 €
9200 216000 Equipo informático. Mantenimiento 38.000,00 €
219 Otro inmovilizado material 300,00 €
1532 219020 Conserv. y reparación placas calles 300,00 €
22 Material, suministros y otros 5.613.214,03 €
220 Material de oficina 61.500,00 €
2310 220000 Material de oficina.Centros Sociales 2.000,00 €
3300 220000 Material oficina Casa Cultura 1.000,00 €
9200 220000 Material oficina Serv. Generales 20.000,00 €
3322 220000 Material de oficina Archivo 2.500,00 €
3321 220010 Material, prensa, revistas, libros, suscrip. Biblioteca 5.000,00 €
9200 220010 Prensa,revistas,libros y otras public. 6.000,00 €
9200 220020 Material informático no inventariable 25.000,00 €
221 Suministros 1.140.200,00 €
1330 221000 Fluido eléctrico semáforos 4.500,00 €
1640 221000 Fluido eléctrico Cementerio 300,00 €
1650 221000 Energía eléctrica alumbrado público 486.000,00 €
1700 221000 Fluido Electrico Viveros(Nava.C e Isso) 1.300,00 €
2310 221000 Energía Eléctrica Centros Sociales 39.000,00 €
2311 221000 Fluido electrico. Viviendas Sociales 600,00 €
3120 221000 Energía eléctrica consultorios pedanías 4.000,00 €
3230 221000 Energía eléctrica Colegios 68.000,00 €
3231 221000 Energía eléctrica Escuelas Infantiles 8.000,00 €
3380 221000 Fluido Eléctrico Ferias 24.000,00 €
3420 221000 Fluido eléctrico Instalaciones deportivas 80.000,00 €
4310 221000 Fluido eléctrico Mercado 10.400,00 €
4311 221000 Fluido eléctrico Lonja 16.000,00 €
4312 221000 Fluido eléctrico Matadero 10.000,00 €
4420 221000 Energía electr. Estac.Autob. y aparc.cam. 23.000,00 €
4910 221000 Energía eléctrica Rincón del Moro 30.000,00 €

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS.

FUN.

CLAS.

ECO.

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9200 221000 Energía eléctrica. Edif.oficiales 56.000,00 €
2310 221001 Energía Eléctrica Centro de Mayores (Av. Const) 4.100,00 €
9200 221001 Energía eléctrica Otros edificios 41.000,00 €
9200 221030 Combustibles y carburantes. Edif.oficiales 150.000,00 €
9200 221031 Gasóleo vehículos 45.000,00 €
1510 221040 Vestuario y equipo Brigadilla 5.000,00 €
1710 221040 Equipos protección parques y jardines 1.000,00 €
1320 221040 Vestuario policía 6.000,00 €
1320 221041 Munición práctica de tiro 1.000,00 €
2313 221050 Productos alimenticios Casa de Acogida 16.000,00 €
9200 221100 Productos de limpieza y aseo.Edif.Oficiales 10.000,00 €
222 Comunicaciones 77.000,00 €
9200 222000 Telefónicas 60.000,00 €
9200 222010 Postales 17.000,00 €
224 Primas de seguros 90.000,00 €
9200 224000 Seguros 90.000,00 €
225 Tributos 100,00 €
9320 225000 Contribuciones e imptos a cargo del Ayun 100,00 €
226 Gastos diversos 893.305,38 €
9120 226010 Atenciones protocolarias y representativas 2.500,00 €
1510 226020 Pubilicidad y propaganda urbanismo 200,00 €
3321 226020 Pubilicidad y propaganda biblioteca 1.000,00 €
3380 226020 Publicidad y Propaganda Festejos 1.000,00 €
4320 226020 Publicidad y propaganda Turismo 3.000,00 €
9320 226020 Publicidad y propaganda rentas 500,00 €
9200 226021 Publicidad Institucional Ayuntamiento 1.000,00 €
9200 226030 Publicaciones Diarios Oficiales 5.000,00 €
9200 226040 Jurídicos y notariales 25.000,00 €
2312 226060 Cursos Diversidad de Genero a centro escolares 640,00 €
9200 226070 Asistencia Tribunales Oposiciones 5.000,00 €
3300 226090 Gastos diversos Cultura 15.000,00 €
3321 226090 Gastos diversos Biblioteca (actividades) 1.000,00 €
3322 226090 Gastos Diversos Archivo 900,00 €
3340 226090 Gastos diversos Escuela de Música 1.000,00 €
3380 226090 Festejos Navidad y Carnaval 20.000,00 €
3410 226090 Gastos diversos Deportes Feria 2.000,00 €
3230 226090 Gastos diversos Educación 4.000,00 €
3380 226091 Adornos Luces de Navidad. Comercio 20.000,00 €
3330 226091 Acondicionamiento y funcionamiento Museo (MUSS) 35.000,00 €
3300 226091 Certamen Nacional de Pintura 3.000,00 €
3410 226091 Gastos diversos pruebas Atletismo 2.000,00 €
3380 226092 Festejos Semana Santa 12.000,00 €
3410 226092 Gastos diversos deportes 2.000,00 €
3380 226093 Festejos Pedanías 35.000,00 €
3380 226094 Festejos Feria y carrozas 115.000,00 €
3380 226095 Festejos San Rafael, Virgen del Rosario 7.000,00 €
3380 226096 Festejos Día de la Cruz 1.000,00 €
3380 226097 Gastos electricidad Feria y Fiestas 10.000,00 €
3380 226098 Gastos previos para las Jornadas de exaltación al Tambor 35.000,00 €
1320 226990 Gastos diversos Policia 4.000,00 €
1640 226990 Gastos diversos Cementerio 1.000,00 €
1700 226990 Gastos diversos Medio Ambiente 4.000,00 €
2312 226990 Gatos diversos C.A.M. 4.000,00 €
2314 226990 Gastos diversos Juventud 12.000,00 €
2410 226990 Gastos Diversos Plan Empleo 99.100,00 €
3110 226990 Tratamiento animales 15.000,00 €
3231 226990 Gastos diversos Escuelas Infantiles 7.000,00 €
3341 226990 Gastos diversos Universidad Popular 6.000,00 €
3420 226990 Tratam. aguas y limpieza Piscina cubierta 13.000,00 €
4320 226990 Gastos diversos Promoción Turística 8.000,00 €
4330 226990 Gatos diversos Industria y Comercio 6.000,00 €
4910 226990 Gastos diversos Emisora 500,00 €
9200 226990 Gastos Imprevistos y de resp. Patrimonial 3.000,00 €
9241 226990 Gastos Diversos Participación Ciudadana 1.500,00 €
2313 226991 Gastos diversos Casa de Acogida 17.000,00 €
2410 226991 Gastos Diversos P.E.E.Z.R.D. 36.000,00 €
3420 226991 Gastos piscina verano 7.000,00 €
4320 226991 Promoción Turística Tolmo Minateda 10.000,00 €
4330 226991 Proyecto Sherpa (Feda Diputación) 2.000,00 €
9200 226991 Concurso Acreedores “Collados Alfaro” 238.945,38 €
2410 226992 Gastos diversos Plan +55 2.520,00 €
2310 226993 Gastos diversos Centros Sociales 30.000,00 €
227 Trabajos realizados por otras empresas 3.351.108,65 €
1621 227000 Contratos recogida basura y limpieza viaria 1.240.000,00 €
1622 227000 Punto Limpio 50.000,00 €
2310 227000 Contrato empresa ayuda domicilio 643.115,20 €
9200 227000 Contrato limpieza Edificios Oficiales 425.000,00 €
3110 227000 Servicio desratización 19.000,00 €
1360 227010 Contrato servicio bomberos Diputación 274.000,00 €
9200 227010 Mantenimiento de extintores 4.622,20 €
1330 227040 Contrato grúa recogida vehic.”Ampliable” 10.000,00 €
1650 227060 Contrato Mantenimiento Eléctrico 2.200,00 €
4910 227060 Contrato Mantenimiento Emisora 1.600,00 €
9200 227060 Estudio del Catálogo de Puestos de Trabajo 60.500,00 €
9200 227061 Prestación servicio Vigilancia de la Salud 10.500,00 €
9200 227062 Actualización del inventario 16.000,00 €

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS.

FUN.

CLAS.

ECO.

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9200 227063 Contrato de videoactas 4.235,00 €
9200 227064 Mantenimiento programa inspección RSU 1.452,00 €
9200 227065 Mantenimiento Programa Contabilidad 13.500,00 €
9200 227066 Programa espublico 8.984,25 €
9200 227067 Honorarios Servicios Profesionales 6.000,00 €
3322 227068 digitalizar archivo 6.000,00 €
3300 227080 Venta de entradas telemática 4.200,00 €
9320 227080 Premio cobranza Diputación 350.000,00 €
9320 227081 Premio cobranza AQUALIA 17.000,00 €
3300 227990 Unión Musical Santa Cecilia 33.000,00 €
4910 227990 Contratos Empresas Publicidad Emisora 4.000,00 €
3420 227990 Mantenimiento piscina cubierta 17.000,00 €
9200 227990 Contrato mantenimiento calefacción 5.100,00 €
3341 227990 Prestación servicios Cursos montajes U.P. 13.000,00 €
3120 227990 Servicio prestación ambulancias 12.100,00 €
4410 227991 Contrato servicio transporte urbano 99.000,00 €
23 Indemnizaciones por razón del servicio 6.200,00 €
231 Locomoción 6.200,00 €
9120 230000 Dietas miembros de la Corporación 200,00 €
9120 231000 Locomoción miembros corporación 1.000,00 €
9200 231200 Del Personal 5.000,00 €
3 GASTOS FINANCIEROS 202.099,98 €
31 De préstamos del interior 194.099,98 €
310 Intereses 193.099,98 €
0110 310010 Intereses Préstamos B.C.M. 500,00 €
0110 310012 Intereses Préstamos.B.C.L. 500,00 €
0110 310013 Intereses Préstamos RD 4ƒƒ2012 149.979,59 €
0110 310015 Intereses Préstamos RD 8ƒ2013 10.362,03 €
0110 310016 Intereses Diputación 13.351,38 €
0110 310017 Intereses Prestamo Globalcaja 18.406,98 €
311 Gastos formaliz., modific. y cancelac. 1.000,00 €
9321 311000 Gastos formaliz., modific. y cancelac. 1.000,00 €
35 Intereses de demora y otros gastos financieros 8.000,00 €
352 Intereses de demora 8.000,00 €
9340 352000 Intereses de demora 8.000,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 548.313,76 €
42 Al Estado 36.500,00 €
421 A Organismos Autónomos 36.500,00 €
3260 421100 Subvención U.N.E.D. 34.000,00 €
3260 421110 Convenio U.N.E.D. Conservación Patrimonio 2.500,00 €
46 A Entidades locales 344.600,00 €
466 A otras Entidades que agrupen municipios 4.600,00 €
9420 466000 Cuota Feder.Municipios y Provincias 4.600,00 €
467 A consorcios 340.000,00 €
1623 467000 Aportación Consorcio Medio Ambiente 290.000,00 €
3300 467000 Cultural Albacete 50.000,00 €
48 A familias e instituciones sin fines lucro 167.213,76 €
480 Atenciones benéficas y asistenciales 48.800,00 €
2310 480000 Subvenciones sociales 8.000,00 €
3120 480000 Ayudas Asociaciones Sociosanitarias 15.000,00 €
2310 480001 Subvención Cáritas 10.000,00 €
3120 480001 Subvencion ASPRONA transporte poligono 3.000,00 €
2313 480010 Ayudas Programas de Autonomía. Casa Acogida 12.800,00 €
489 Otras transferencias 118.413,76 €
3380 480000 Suvbención Asociación “El Palio”. Concierto Feria 14.000,00 €
3410 480000 Ayudas al deporte 30.000,00 €
3380 489000 Subvención Asociación Cofradía y Hermandades Semana Santa 25.000,00 €
4140 489000 Aportación Asociación Campos de Hellín 15.413,76 €
3380 489002 Subvención Asociación ASHEROCK 15.000,00 €
3380 489010 Subvención Asociación Peñas Tamborileros 12.000,00 €
3380 489020 Subvención Semana Santa Agramón 2.500,00 €
9241 489020 Subv. Amigos del Corpus Christi 2.500,00 €
3380 489040 Subvención tamborileros Agramón 2.000,00 €
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 205.738,83 €
50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria 205.738,83 €
500 Fondo de Contingencia ejecucion presupuestaria 205.738,83 €
1510 500000 urbanismo 66.503,00 €
2310 500000 Asistencia Social 29.744,22 €
3300 500000 Cultura 52.231,73 €
4910 500000 Emisora 3.495,76 €
9200 500000 Secretaría 53.764,12 €
6 INVERSIONES REALES 127.000,00 €
61 Inversiones de reposición de infraestructuras 127.000,00 €
619 Otras inversiones de reposicion en infraestructuras y bienes destinados al uso general 127.000,00 €
4140 629000 Asociación Campos de Hellín (inversiones nuevas ss general) 25.000,00 €
1532 619000 Planes Provinciales 60.000,00 €
3420 623000 Maquinaria, instalaciones y utillaje piscina (desalcificador) 9.000,00 €
9200 623000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00 €
4220 623000 Señalización Poligono Industrial San Rafael 6.000,00 €
9200 625000 mobiliario oficinas 6.000,00 €
3321 629000 Libros y mediateca 5.000,00 €
9200 641000 Actualizaciones informatica 13.000,00 €
9 PASIVOS FINANCIEROS 3.055.939,53 €
91 Amortización de préstamos 3.055.939,53 €
911 38.434,93 €
0110 911012 Amortización Reindus 2010 38.434,93 €

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS.

FUN.

CLAS.

ECO.

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
913 Amort. ptmos. a L.P. entes fuera S.P. 3.017.504,60 €
0110 913010 Amortización Préstamos B.C.M. 376.470,60 €
0110 913012 Amortización Préstamos B.C.L. 83.333,32 €
0110 913013 Amortización Préstamos RD 8ƒ2011 133.879,80 €
0110 913014 Amortización Préstamos RD 4ƒ2012 2.096.332,84 €
0110 913015 Amortización Préstamos Globalcaja 327.488,04 €
TOTAL PRESUPUESTO . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.313.932,73 € 19.313.932,73 € 19.313.932,73 € 19.313.932,73 €
CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO 2018
ESTADO DE GASTOS 19.313.932,73 €
CPTº DENOMINACIÓN EUROS PORCENTAJE
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.257.993,20 € 84,18%
A.1 Operaciones Corrientes 16.130.993,20 € 83,52%
1 GASTOS DE PERSONAL 9.168.218,60 € 47,47%
2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.006.622,03 € 31,10%
3 GASTOS FINANCIEROS 202.099,98 € 1,05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 548.313,76 € 2,84%
5 FONDO DE CONTINGENCIA 205.738,83 € 1,07%
A.2 Operaciones de Capital 127.000,00 € 0,66%
6 INVERSIONES REALES 127.000,00 € 0,66%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00%
B) OPERACIONES FINANCIERAS 3.055.939,53 € 15,82%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS 3.055.939,53 € 15,82%
ESTADO DE INGRESOS 19.313.932,73 €
CPTº DENOMINACION EUROS PORCENTAJE
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.313.932,73 € 100,00%
A.1 Operaciones Corrientes 19.293.932,73 € 99,90%
1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.656.000,00 € 44,82%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 209.100,00 € 1,08%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.400.800,00 € 12,43%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.774.332,73 € 40,25%
5 INGRESOS PATRIMONIALES 253.700,00 € 1,31%
A.2 Operaciones de Capital 20.000,00 € 0,10%
6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 € 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 € 0,10%
B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00%

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
EPIGR. DESCRIPCIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.656.000,00 €
11 Sobre el capital 8.341.000,00 €
112 Impuesto sobre bienes inmuebles 6.731.000,00 €
112.00 De naturaleza rústica 600.000,00 €
113.00 De naturaleza urbana 6.100.000,00 €
114.00 De características especiales 31.000,00 €
115 Impuesto sƒ vehículos de tracción mecánica 1.300.000,00 €
115.00 Impuesto sƒ vehículos de tracción mecánica 1.300.000,00 €
116 Impuesto sƒ increm. valor terrenos naturaleza urbana 310.000,00 €
116.00 Impuesto sƒ increm. valor terrenos naturaleza urbana 310.000,00 €
13 Sobre actividades económicas 315.000,00 €
130 Impuesto sobre actividades empresariales 315.000,00 €
130.00 Actividades empresariales 315.000,00 €
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 209.100,00 €
29 Otros Impuestos Indirectos 209.100,00 €
290 Impuesto sƒ construcciones, instalaciones y obras 200.000,00 €
290.00 Construcciones, instalaciones y obras 200.000,00 €
291 Gastos suntuarios 9.100,00 €
291.00 Cotos de Caza 9.100,00 €
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.400.800,00 €
30 Tasas Prestación Serv. Públicos Básicos 857.000,00 €
302 Servicios de recogida de basuras 750.000,00 €
302.00 Recogida de basuras, tratamiento y eliminación R.S. 750.000,00 €
309 Otras tasas por prestación de servicios 107.000,00 €
309.00 Servicios Fúnebres y Concesiones de Nichos Cementerio 85.000,00 €
309.01 Puestos Mercado 22.000,00 €
31 Tasas Prestación Serv. Públicos caracter social 199.900,00 €
312 Servicios Educativos 97.000,00 €
312.01 Prestación Escuela de Música 60.000,00 €
312.03 Prestación Universidad Popular 37.000,00 €
313 Servicios deportivos 81.700,00 €
313.00 Uso instalaciones deportivas 80.000,00 €
313.01 Prestación Escuelas Deportivas 1.700,00 €
319 Otras Tasas por prestación servicios preferentes 21.200,00 €
319.00 Celebración de Matrimonios 1.200,00 €
319.01 Obras por cuenta de terceros 20.000,00 €
32 Tasas por la realización de actividades competencia local 62.500,00 €
321 Licencias Urbanísticas 8.000,00 €
321.00 Licencias Urbanísticas 8.000,00 €
322 Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación 6.000,00 €
322.00 Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación 6.000,00 €
325 Tasa por expedición de documentos 10.500,00 €
325.00 Tasa por expedición de documentos 10.500,00 €
326 Tas por retirada de vehículos 5.000,00 €
326.00 Grua vehículos vía pública “Ampliable” 5.000,00 €
329 Licencia aperturas establecimientos 33.000,00 €
329.00 Licencia apertura establecimientos 33.000,00 €
33 Tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local 604.200,00 €
330 Tasa de estacionamiento de vehículos 100,00 €
330.00 Estacionamiento de vehículos 100,00 €
331 Tasa por entrada de vehículos 98.000,00 €
331.00 Entrada de vehículos 98.000,00 €
332 Utilización privativa empresas de suministros 275.000,00 €
332.00 Utilización privativa empresas de suministros 275.000,00 €
333 Utilización privativa empresas de telecomunicaciones 19.000,00 €
333.00 Utilización privativa empresas de telecomunicaciones 19.000,00 €
335 Olcupación vias públicas con terrazas 40.000,00 €
335.00 Ocupación vía pública (mesas y sillas) 40.000,00 €
337 Tasas por aprovechamiento del vuelo 2.000,00 €
337.00 Ocupación suelo, subsuelo y vuelo 2.000,00 €
338 Compensación de Telefónica Nacional de España SA 35.000,00 €
338.00 Compensación de Telefónica Nacional de España SA 35.000,00 €
339 Otras tasas por utilización privativa dominio público 135.100,00 €
339.00 Puestos, barracas, Z. Ferial, Mercadillo etc. 130.000,00 €
339.01 Ocupación vía pública vallas y escombros 5.000,00 €
339.02 Otra utilización privativa del Dominio Público 100,00 €
34 Precios Públicos 202.000,00 €
341 Servicios Asistenciales 105.000,00 €
341.00 Ayuda a domicilio 105.000,00 €
342 Servicios Educativos 82.000,00 €
342.00 Escuelas Infantiles 82.000,00 €
349 Otros precios públicos 15.000,00 €
349.00 Publicidad Emisora Municipal 15.000,00 €

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
EPIGR. DESCRIPCIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
38 Reintegros por operaciones corrientes 90.100,00 €
380 Reintegro de Avales 100,00 €
380.00 Reintegro de Avales 100,00 €
389 Otros reintegros de operaciones corrientes 90.000,00 €
389.00 Otros reintegros de operaciones corrientes 90.000,00 €
39 Otros ingresos 385.100,00 €
391 Multas 299.000,00 €
391.00 Infracciones urbanísticas 200.000,00 €
391.10 Multas por infracciones tributarias 4.000,00 €
391.20 Multas Tráfico 80.000,00 €
391.90 Por otras infracciones 15.000,00 €
392 Recargos de apremio 1.500,00 €
392.00 Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo 500,00 €
392.11 Recargos de apremio 1.000,00 €
393 Intereses de demora 45.000,00 €
393.00 Intereses de demora 45.000,00 €
398 Compensación por servicios 3.000,00 €
398.05 Indemnización compañias de seguros 3.000,00 €
399 Otros ingresos diversos 36.600,00 €
399.00 Incautación de fianzas 100,00 €
399.01 Recursos Eventuales. 20.000,00 €
399.02 De anuncios a cargo de particulares 2.000,00 €
399.03 Actuaciones teatro y feria 1.000,00 €
399.05 Derechos de examen 2.000,00 €
399.06 Alquiler de maquinaria 100,00 €
399.07 Energía electrica feriantes 11.000,00 €
399.08 Placas y matrículas 400,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.774.332,73 €
42 Del Estado 6.690.374,62 €
420 De la Administración General del Estado 6.690.374,62 €
420.00 Participación en los Tributos del Estado 6.490.374,62 €
420.01 Liquidación positiva Participación Tributos del Estado 200.000,00 €
45 De Comunidades Autónomas 1.077.227,11 €
450 De la Administración General de la C.A. 1.077.227,11 €
450.06 Convenio Casa de Acogida. Instituto de la Mujer 241.032,84 €
450.07 Convenio Plan Concertado. Asistencia a domicilio. Consejería Sanida 637.574,12 €
450.09 Convenio Centro Asesor Mujer.Instituto de la Mujer 108.858,00 €
450.19 Convenio Prevención Drogodependencia. Cons. Sanidad 8.489,20 €
450.30 Convenio Escuelas Infantiles. Consejería Educación 81.272,95 €
46 De Entidades Locales 6.731,00 €
461 Otras transferencias 6.731,00 €
461.00 Subvención Diputación − Universidad Popular 6.731,00 €
5 INGRESOS PATRIMONIALES 253.700,00 €
52 Intereses de depósitos 20.000,00 €
520 Cuentas en Bancos y Cajas de Ahorrros 20.000,00 €
520.00 Intereses y depósitos 20.000,00 €
54 Rentas de Bienes Inmuebles 73.700,00 €
541 Arrendamientos de Fincas Urbanas 72.000,00 €
541.00 Alquileres inmuebles 25.000,00 €
541.01 Adjudicación locales de negocios 30.000,00 €
541.02 Alquiler parcelas Polígono 17.000,00 €
542 Arrendamientos de Fincas Rústicas 1.700,00 €
542.00 Arrendamientos fincas rústicas 1.700,00 €
55 Producto de Concesiones y aprovechamientos espec. 160.000,00 €
550 Concesiones administrativas 140.000,00 €
550.00 Concesiones administrativas 140.000,00 €
554 Aprovechamientos Agrícolas y Forestales 20.000,00 €
554.00 Aprovechamientos Agrícolas y Forestales 20.000,00 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 €
76 De Entidades locales 20.000,00 €
766 De otras Entidades que agrupen municipios 20.000,00 €
766.00 Subvención Asociación Campos de Hellín 20.000,00 €
 

TOTAL ………………………………………………………………

 

19.313.932,73 €

 

19.313.932,73 €

 

19.313.932,73 €

 

19.313.932,73

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS.

FUN.

CLAS.

ECO.

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9.168.218,60 €
10 Altos cargos 381.049,24 €
100 Retrib. básicas y otras remun. altos cargos 381.049,24 €
9120 100000 Retribuciones Altos Cargos 381.049,24 €
11 Personal eventual de gabinetes 92.619,94 €
110 Retr. básicas y otras remun. pers.eventual 92.619,94 €
9120 110000 Personal de Gabinete 92.619,94 €
12 Personal funcionario 3.043.960,67 €
120 Retr. básicas y otras remun. pers.eventual 1.681.865,77 €
1510 120000 R.B. Personal Urbanismo GRUPO A1 39.895,16 €
1700 120000 R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO A1 17.402,46 €
9200 120000 R.B. Personal Secretaría GRUPO A1 99.235,06 €
9250 120000 R.B. Personal Atención Ciudadano GRUPO A1 17.914,62 €
9310 120000 R.B. Personal Intervención GRUPO A1 20.944,76 €
9320 120000 R.B. Personal Rentas GRUPO A1 20.910,60 €
9340 120000 R.B. Personal Tesorería GRUPO A1 20.430,48 €
1320 120010 R.B. Personal Policía GRUPO A2 314,75 €
1510 120010 R.B. Personal Urbanísmo GRUPO A2 15.578,41 €
2310 120010 R.B. Personal Asistencias Social GRUPO A2 15.648,32 €
3322 120010 R.B. Personal Archivo GRUPO A2 14.924,50 €
9200 120010 R.B. Personal Secretaría GRUPO A2 15.432,22 €
9310 120010 R.B. Personal Intervención GRUPO A2 15.466,26 €
1320 120030 R.B. Personal Policía GRUPO C1 543.117,33 €
1510 120030 R.B. Personal Urbanismo GRUPO C1 52.623,83 €
1700 120030 R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C1 11.447,58 €
4930 120030 R.B. Personal OMIC GRUPO C1 12.060,52 €
9200 120030 R.B. Personal Secretaría GRUPO C1 71.004,48 €
9250 120030 R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C1 12.012,71 €
9310 120030 R.B. Personal Intervención GRUPO C1 41.597,07 €
9320 120030 R.B. Personal Rentas GRUPO C1 12.004,14 €
9340 120030 R.B. Personal Tesorería GRUPO C1 11.911,38 €
1320 120040 R.B. Personal Policía GRUPO C2 19.952,79 €
1510 120040 R.B. Personal Urbanismo GRUPO C2 34.162,19 €
1610 120040 R.B. Personal Abas. agua GRUPO C2 10.782,42 €
1650 120040 R.B. Personal Serv. eléctricos GRUPO C2 40.401,73 €
1700 120040 R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C2 19.896,54 €
1710 120040 R.B. Personal Parques y jardines GRUPO C2 10.253,34 €
2310 120040 R.B. Personal Asistencia Social GRUPO C2 9.855,52 €
3330 120040 R.B. Personal Museo GRUPO C2 10.147,84 €
3400 120040 R.B. Personal Deportes GRUPO C2 9.855,52 €
4930 120040 R.B. Personal OMIC GRUPO C2 97,09 €
9200 120040 R.B. Personal Secretaría GRUPO C2 10.025,69 €
9201 120040 R.B. Personal Taller Mecánico GRUPO C2 20.259,14 €
9250 120040 R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C2 29.543,10 €
9310 120040 R.B. Personal Intervención GRUPO C2 5.176,76 €
9320 120040 R.B. Personal Rentas GRUPO C2 20.068,06 €
9340 120040 R.B. Personal Tesorería GRUPO C2 29.858,88 €
1510 120050 R.B. Personal Urbanismo GRUPO E 18.401,16 €
1650 120050 R.B. Personal Servicios eléctricos GRUPO E 356,89 €
1710 120050 R.B.Personal Parques y jardines 89,22 €
2310 120050 R.B. Personal Asistencia Social GRUPO E 89,22 €
3230 120050 R.B. Personal Enseñanza Básica GRUPO E 17.761,76 €
3300 120050 R.B. Personal Cultura GRUPO E 9.076,32 €
3400 120050 R.B. Personal Deportes GRUPO E 9.059,72 €
9250 120050 R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO E 18.220,80 €
1320 120060 Antigüedad Personal Policía 97.468,78 €
1510 120060 Antigüedad Personal Urbanismo 25.219,03 €
1610 120060 Antigüedad Personal Abastecimiento Aguas 2.630,88 €
1650 120060 Antigüedad Personal Servicios Eléctricos 4.731,93 €
1700 120060 Antigüedad Personal Medio Ambiente 5.573,61 €
1710 120060 Antigüedad Personal Parques Y Jardines 1.753,92 €
2310 120060 Antigüedad Personal Asistencia Social 5.986,08 €
3230 120060 Antigüedad Personal Enseñanza Básica 1.498,75 €
3300 120060 Antigüedad Personal Cultura 1.485,00 €
3322 120060 Antigüedad Personal Archivo 1.986,88 €
3330 120060 Antigüedad Personal Museo 2.630,88 €
3400 120060 Antigüedad Personal Deportes 1.701,96 €
4930 120060 Antigüedad Personal OMIC 3.544,20 €
9200 120060 Antigüedad Personal Secretaría 41.841,35 €
9201 120060 Antigüedad Personal Taller Mecánico 4.987,71 €
9250 120060 Antigüedad Personal Of. Aten. Ciudadano 7.562,14 €
9310 120060 Antigüedad Personal Intervención 15.128,82 €
9320 120060 Antigüedad Personal Rentas 12.088,38 €
9340 120060 Antigüedad Personal Tesorería 8.777,13 €
121 Retr. Complementarias 1.362.094,90 €
1320 121000 C.D.Personal Policía 217.090,12 €
1510 121000 C.D. Personal Urbanismo 71.193,23 €
1610 121000 C.D. Personal Abastecimiento agua 4.326,48 €
1650 121000 C.D. Personal Servicios eléctricos 17.601,07 €
1700 121000 C.D. Personal Medio Ambiente 20.983,20 €
1710 121000 C.D. Personal Parques jardines 4.595,30 €
2310 121000 C.D. Personal Asistencia social 9.703,58 €
3230 121000 C.D. Personal Enseñanza 7.505,18 €
3300 121000 C.D. Personal Cultura 3.733,92 €
3322 121000 C.D. Archivo 5.382,60 €
3330 121000 C.D. Personal Museo 4.283,64 €

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS.

FUN.

CLAS.

ECO.

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3400 121000 C.D.. Personal Deportes 8.017,56 €
4930 121000 C.D. Personal O.M.I.C. 4.875,60 €
9200 121000 C.D. Personal Secretaría 91.101,22 €
9201 121000 C.D. Personal Taller Mecánico 8.567,28 €
9250 121000 C.D. Personal Oficina atención Ciudadano 32.857,69 €
9310 121000 C.D. Personal Intervención 37.842,54 €
9320 121000 C.D. Personal Rentas 24.036,84 €
9340 121000 C.D. Personal Tesoreria 29.542,44 €
1320 121010 C.E. Policía 371.932,56 €
1510 121010 C.E. Personal Urbanismo 71.962,79 €
1610 121010 C.E. Personal Abastecimiento Aguas 5.873,59 €
1650 121010 C.E. Personal Servicios Eléctricos 13.675,72 €
1700 121010 C.E. Personal Medio Ambiente 13.674,96 €
1710 121010 C.E. Personal Parques y Jardines 3.888,33 €
2310 121010 C.E. Personal Asistencia Social 8.440,45 €
3230 121010 C.E. Personal Enseñanza Básica 3.101,83 €
3300 121010 C.E. Personal Cultura 2.241,00 €
3322 121010 C.E. Personal Archivo 3.616,92 €
3330 121010 C.E. Personal Museo 2.630,88 €
3400 121010 C.E. Personal Deportes 5.432,28 €
4930 121010 C.E. Personal OMIC 4.003,49 €
9200 121010 C.E. Personal Secretaría 112.911,38 €
9201 121010 C.E. Personal Taller Mecánico 5.261,76 €
9250 121010 C.E. Personal Ofic. Atención Ciudadano 22.948,51 €
9310 121010 C.E. Personal Intervención 46.034,60 €
9320 121010 C.E. Personal Rentas 30.059,76 €
9340 121010 C.E. Personal Tesorería 31.164,60 €
13 Personal laboral 3.159.895,58 €
130 Laboral fijo 2.780.953,74 €
1510 130000 Personal laboral fijo Urbanismo 45.782,33 €
1640 130000 Personal laboral fijo Cementerio 40.606,01 €
1700 130000 Personal laboral fijo Medio Ambiente 22.602,82 €
1701 130000 Personal laboral fijo Sanidad y Salud Ambien. 19.851,62 €
1710 130000 Personal laboral fijo Parques y jardines 134.805,23 €
2310 130000 Personal laboral fijo Servicios Sociales 507.215,07 €
2312 130000 Personal laboral fijo C.A.M. 118.817,58 €
2313 130000 Personal laboral fijo Casa Acogida 44.241,78 €
2314 130000 Personal laboral fijo Juventud 23.245,30 €
2410 130000 Personal laboral fijo Agencia Promoción y Desarrollo 31.594,78 €
3230 130000 Personal laboral fijo Enseñanza 90.411,80 €
3231 130000 Personal laboral fijo Escuelas Infantiles 519.608,70 €
3300 130000 Personal laboral fijo Cultura 61.581,04 €
3321 130000 Personal laboral fijo Biblioteca 182.617,20 €
3330 130000 Personal laboral fijo Museo comarcal 49.619,70 €
3340 130000 Personal laboral indefinido Escuela Música 203.229,52 €
3341 130000 Personal laboral fijo Servicios Educativos.UP 130.187,22 €
3400 130000 Personal laboral fijo Deportes 278.407,68 €
4910 130000 Personal laboral fijo Emisora municipal 89.564,12 €
9200 130000 Personal laboral fijo Serv.Generales 141.005,82 €
9201 130000 Personal laboral fijo Taller Mecánico 158,42 €
1510 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Urbanismo 2.150,00 €
1640 130020 Sábados, Festivos, Noc. Per. Lab. Fijo Cementerio 2.150,00 €
2310 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Sociales 2.000,00 €
3230 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Enseñanza 500,00 €
3300 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Cultura 800,00 €
3321 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Biblioteca 1.500,00 €
3330 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Museo 1.500,00 €
3400 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Deportes 14.000,00 €
9200 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Generales 1.200,00 €
9200 130100 Gratificaciones personal laboral 20.000,00 €
131 Laboral temporal 378.941,84 €
2310 131000 Personal laboral temporal Serv. Sociales 11.925,56 €
2312 131000 Personal laboral temporal C.A.M. 31.758,54 €
2313 131000 Personal laboral temporal Casa Acogida 167.045,56 €
2410 131000 Personal laboral Planes de Empleo 101.559,85 €
3110 131000 Personal laboral temp. Plan Mupal Drogas 48.979,88 €
3400 131000 Personal laboral temporal Deportes 17.672,45 €
15 Incentivos al rendimiento 281.995,58 €
150 Productividad 224.495,58 €
1320 150000 Productividad personal Policía 78.717,16 €
1510 150000 Productividad personal Urbanismo 27.992,30 €
1610 150000 Productividad personal Abastecimiento agua 2.488,80 €
1650 150000 Productividad personal Servicios eléctricos 6.990,78 €
1700 150000 Productividad personal Medio Ambiente 6.082,92 €
1710 150000 Productividad personal Parques y jardines 2.695,44 €
2310 150000 Productividad personal Asistencia social 3.906,75 €
3230 150000 Productividad personal Enseñanza 4.115,04 €
3300 150000 Productividad personal Cultura 2.756,04 €
3322 150000 Productividad personal Archivo 1.698,00 €
3330 150000 Productividad Personal Museo 2.488,80 €
3400 150000 Productividad personal Deportes 3.309,72 €
4930 150000 Productividad personal O.M.I.C. 2.380,20 €
9200 150000 Productividad personal Secretaría 28.972,75 €
9201 150000 Productividad personal Taller Mecánico 5.287,80 €
9250 150000 Productividad personal Oficina atención ciudadano 11.133,55 €
9310 150000 Productividad personal Intervención 13.620,37 €

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS.

FUN.

CLAS.

ECO.

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9320 150000 Productividad personal Rentas 9.975,48 €
9340 150000 Productividad personal Tesorería 9.883,68 €
151 Gratificaciones 57.500,00 €
1320 151000 Gratiicaciones Personal Policía 35.000,00 €
9250 151000 Gratificaciones funcionarios 20.000,00 €
9250 151100 Sábados, Festivos y nocturnos 2.500,00 €
16 Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador 2.208.697,59 €
160 Cuotas sociales 2.208.697,59 €
2300 160000 Seguridad social personal funcionario 842.887,75 €
2300 160010 Seguridad social personal no funcionario 920.031,32 €
2300 160020 Seguridad social personal planes empleo 399.278,52 €
9200 160040 Indemnizaciones jubilaciones anticipadas 24.000,00 €
9200 162000 Formación y perfeccionamiento del personal 10.500,00 €
9200 162090 Seguridad y salud en el trabajo 12.000,00 €
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV. 6.006.622,03 €
20 Arrendamientos 67.808,00 €
202 Edificios y otras construcciones 17.808,00 €
2310 202000 Arrendamiento local Centro mayores 5.808,00 €
3300 202000 Alquiler Teatro Victoria 12.000,00 €
209 Cánones 50.000,00 €
1610 209000 Cánon Regulación Agua 50.000,00 €
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 319.400,00 €
210 Infraestructura y bienes naturales 101.500,00 €
1532 210000 Vías públicas 30.000,00 €
1622 210000 Limpieza y sellado vertederos 25.000,00 €
1650 210000 Alumbrado público 25.000,00 €
1700 210000 Mantenimiento y conservación bienes naturales 2.500,00 €
1710 210000 Parques y jardines 15.000,00 €
1710 210010 Adquisición plantas 1.000,00 €
1610 210020 Aportación Comunidad de Regantes 3.000,00 €
212 Edificios y otras construcciones 133.500,00 €
1522 212000 Obras por cta. terceros. 20.000,00 €
1640 212000 Manten., conserv. y reparación Cementerio 500,00 €
2310 212000 Centros Sociales 3.500,00 €
2311 212000 Mantenimiento Edif. Calvario − Rivera 500,00 €
3120 212000 Mantenimiento consutorios Médicos 1.500,00 €
3230 212000 Colegios educación primaria 13.000,00 €
3231 212000 Escuelas infantiles 4.000,00 €
3300 212000 Edificios Cultura 5.000,00 €
3420 212000 Mantenimiento y reparación Instalaciones Deportivas 35.000,00 €
4310 212000 Mantenim., conserv. y reparación Mercado 3.000,00 €
9200 212000 Edificios oficiales 30.000,00 €
3321 212001 Bibliotecas reparación instalación eléctrica 2.500,00 €
3420 212001 Tratamiento legionela y DDD instalaciones deportivas 6.000,00 €
9200 212001 Otros edificios 7.000,00 €
2313 212030 Mantenimiento Casa Acogida 2.000,00 €
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 13.100,00 €
1532 213000 Reparación maquinaria Brigadilla 6.000,00 €
1710 213000 Reparación Maquinaria Parques y Jardines 4.000,00 €
1330 213010 Reparación y mantenimiento semáforos 2.500,00 €
4910 213020 Material No inventariable Emisora 600,00 €
214 Material de transporte 30.000,00 €
1320 214000 Reparación vehículos policía 8.000,00 €
9200 214000 Reparación vehículos Generales 22.000,00 €
215 Mobiliario 3.000,00 €
9200 215000 Mobiliario edificios y oficina Ayuntamiento (biblioteca, archivo, oficinas) 3.000,00 €
216 Equipamiento para procesos de información 38.000,00 €
9200 216000 Equipo informático. Mantenimiento 38.000,00 €
219 Otro inmovilizado material 300,00 €
1532 219020 Conserv. y reparación placas calles 300,00 €
22 Material, suministros y otros 5.613.214,03 €
220 Material de oficina 61.500,00 €
2310 220000 Material de oficina.Centros Sociales 2.000,00 €
3300 220000 Material oficina Casa Cultura 1.000,00 €
9200 220000 Material oficina Serv. Generales 20.000,00 €
3322 220000 Material de oficina Archivo 2.500,00 €
3321 220010 Material, prensa, revistas, libros, suscrip. Biblioteca 5.000,00 €
9200 220010 Prensa,revistas,libros y otras public. 6.000,00 €
9200 220020 Material informático no inventariable 25.000,00 €
221 Suministros 1.140.200,00 €
1330 221000 Fluido eléctrico semáforos 4.500,00 €
1640 221000 Fluido eléctrico Cementerio 300,00 €
1650 221000 Energía eléctrica alumbrado público 486.000,00 €
1700 221000 Fluido Electrico Viveros(Nava.C e Isso) 1.300,00 €
2310 221000 Energía Eléctrica Centros Sociales 39.000,00 €
2311 221000 Fluido electrico. Viviendas Sociales 600,00 €
3120 221000 Energía eléctrica consultorios pedanías 4.000,00 €
3230 221000 Energía eléctrica Colegios 68.000,00 €
3231 221000 Energía eléctrica Escuelas Infantiles 8.000,00 €
3380 221000 Fluido Eléctrico Ferias 24.000,00 €
3420 221000 Fluido eléctrico Instalaciones deportivas 80.000,00 €
4310 221000 Fluido eléctrico Mercado 10.400,00 €
4311 221000 Fluido eléctrico Lonja 16.000,00 €
4312 221000 Fluido eléctrico Matadero 10.000,00 €
4420 221000 Energía electr. Estac.Autob. y aparc.cam. 23.000,00 €
4910 221000 Energía eléctrica Rincón del Moro 30.000,00 €

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS.

FUN.

CLAS.

ECO.

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9200 221000 Energía eléctrica. Edif.oficiales 56.000,00 €
2310 221001 Energía Eléctrica Centro de Mayores (Av. Const) 4.100,00 €
9200 221001 Energía eléctrica Otros edificios 41.000,00 €
9200 221030 Combustibles y carburantes. Edif.oficiales 150.000,00 €
9200 221031 Gasóleo vehículos 45.000,00 €
1510 221040 Vestuario y equipo Brigadilla 5.000,00 €
1710 221040 Equipos protección parques y jardines 1.000,00 €
1320 221040 Vestuario policía 6.000,00 €
1320 221041 Munición práctica de tiro 1.000,00 €
2313 221050 Productos alimenticios Casa de Acogida 16.000,00 €
9200 221100 Productos de limpieza y aseo.Edif.Oficiales 10.000,00 €
222 Comunicaciones 77.000,00 €
9200 222000 Telefónicas 60.000,00 €
9200 222010 Postales 17.000,00 €
224 Primas de seguros 90.000,00 €
9200 224000 Seguros 90.000,00 €
225 Tributos 100,00 €
9320 225000 Contribuciones e imptos a cargo del Ayun 100,00 €
226 Gastos diversos 893.305,38 €
9120 226010 Atenciones protocolarias y representativas 2.500,00 €
1510 226020 Pubilicidad y propaganda urbanismo 200,00 €
3321 226020 Pubilicidad y propaganda biblioteca 1.000,00 €
3380 226020 Publicidad y Propaganda Festejos 1.000,00 €
4320 226020 Publicidad y propaganda Turismo 3.000,00 €
9320 226020 Publicidad y propaganda rentas 500,00 €
9200 226021 Publicidad Institucional Ayuntamiento 1.000,00 €
9200 226030 Publicaciones Diarios Oficiales 5.000,00 €
9200 226040 Jurídicos y notariales 25.000,00 €
2312 226060 Cursos Diversidad de Genero a centro escolares 640,00 €
9200 226070 Asistencia Tribunales Oposiciones 5.000,00 €
3300 226090 Gastos diversos Cultura 15.000,00 €
3321 226090 Gastos diversos Biblioteca (actividades) 1.000,00 €
3322 226090 Gastos Diversos Archivo 900,00 €
3340 226090 Gastos diversos Escuela de Música 1.000,00 €
3380 226090 Festejos Navidad y Carnaval 20.000,00 €
3410 226090 Gastos diversos Deportes Feria 2.000,00 €
3230 226090 Gastos diversos Educación 4.000,00 €
3380 226091 Adornos Luces de Navidad. Comercio 20.000,00 €
3330 226091 Acondicionamiento y funcionamiento Museo (MUSS) 35.000,00 €
3300 226091 Certamen Nacional de Pintura 3.000,00 €
3410 226091 Gastos diversos pruebas Atletismo 2.000,00 €
3380 226092 Festejos Semana Santa 12.000,00 €
3410 226092 Gastos diversos deportes 2.000,00 €
3380 226093 Festejos Pedanías 35.000,00 €
3380 226094 Festejos Feria y carrozas 115.000,00 €
3380 226095 Festejos San Rafael, Virgen del Rosario 7.000,00 €
3380 226096 Festejos Día de la Cruz 1.000,00 €
3380 226097 Gastos electricidad Feria y Fiestas 10.000,00 €
3380 226098 Gastos previos para las Jornadas de exaltación al Tambor 35.000,00 €
1320 226990 Gastos diversos Policia 4.000,00 €
1640 226990 Gastos diversos Cementerio 1.000,00 €
1700 226990 Gastos diversos Medio Ambiente 4.000,00 €
2312 226990 Gatos diversos C.A.M. 4.000,00 €
2314 226990 Gastos diversos Juventud 12.000,00 €
2410 226990 Gastos Diversos Plan Empleo 99.100,00 €
3110 226990 Tratamiento animales 15.000,00 €
3231 226990 Gastos diversos Escuelas Infantiles 7.000,00 €
3341 226990 Gastos diversos Universidad Popular 6.000,00 €
3420 226990 Tratam. aguas y limpieza Piscina cubierta 13.000,00 €
4320 226990 Gastos diversos Promoción Turística 8.000,00 €
4330 226990 Gatos diversos Industria y Comercio 6.000,00 €
4910 226990 Gastos diversos Emisora 500,00 €
9200 226990 Gastos Imprevistos y de resp. Patrimonial 3.000,00 €
9241 226990 Gastos Diversos Participación Ciudadana 1.500,00 €
2313 226991 Gastos diversos Casa de Acogida 17.000,00 €
2410 226991 Gastos Diversos P.E.E.Z.R.D. 36.000,00 €
3420 226991 Gastos piscina verano 7.000,00 €
4320 226991 Promoción Turística Tolmo Minateda 10.000,00 €
4330 226991 Proyecto Sherpa (Feda Diputación) 2.000,00 €
9200 226991 Concurso Acreedores “Collados Alfaro” 238.945,38 €
2410 226992 Gastos diversos Plan +55 2.520,00 €
2310 226993 Gastos diversos Centros Sociales 30.000,00 €
227 Trabajos realizados por otras empresas 3.351.108,65 €
1621 227000 Contratos recogida basura y limpieza viaria 1.240.000,00 €
1622 227000 Punto Limpio 50.000,00 €
2310 227000 Contrato empresa ayuda domicilio 643.115,20 €
9200 227000 Contrato limpieza Edificios Oficiales 425.000,00 €
3110 227000 Servicio desratización 19.000,00 €
1360 227010 Contrato servicio bomberos Diputación 274.000,00 €
9200 227010 Mantenimiento de extintores 4.622,20 €
1330 227040 Contrato grúa recogida vehic.”Ampliable” 10.000,00 €
1650 227060 Contrato Mantenimiento Eléctrico 2.200,00 €
4910 227060 Contrato Mantenimiento Emisora 1.600,00 €
9200 227060 Estudio del Catálogo de Puestos de Trabajo 60.500,00 €
9200 227061 Prestación servicio Vigilancia de la Salud 10.500,00 €
9200 227062 Actualización del inventario 16.000,00 €

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS.

FUN.

CLAS.

ECO.

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9200 227063 Contrato de videoactas 4.235,00 €
9200 227064 Mantenimiento programa inspección RSU 1.452,00 €
9200 227065 Mantenimiento Programa Contabilidad 13.500,00 €
9200 227066 Programa espublico 8.984,25 €
9200 227067 Honorarios Servicios Profesionales 6.000,00 €
3322 227068 digitalizar archivo 6.000,00 €
3300 227080 Venta de entradas telemática 4.200,00 €
9320 227080 Premio cobranza Diputación 350.000,00 €
9320 227081 Premio cobranza AQUALIA 17.000,00 €
3300 227990 Unión Musical Santa Cecilia 33.000,00 €
4910 227990 Contratos Empresas Publicidad Emisora 4.000,00 €
3420 227990 Mantenimiento piscina cubierta 17.000,00 €
9200 227990 Contrato mantenimiento calefacción 5.100,00 €
3341 227990 Prestación servicios Cursos montajes U.P. 13.000,00 €
3120 227990 Servicio prestación ambulancias 12.100,00 €
4410 227991 Contrato servicio transporte urbano 99.000,00 €
23 Indemnizaciones por razón del servicio 6.200,00 €
231 Locomoción 6.200,00 €
9120 230000 Dietas miembros de la Corporación 200,00 €
9120 231000 Locomoción miembros corporación 1.000,00 €
9200 231200 Del Personal 5.000,00 €
3 GASTOS FINANCIEROS 202.099,98 €
31 De préstamos del interior 194.099,98 €
310 Intereses 193.099,98 €
0110 310010 Intereses Préstamos B.C.M. 500,00 €
0110 310012 Intereses Préstamos.B.C.L. 500,00 €
0110 310013 Intereses Préstamos RD 4ƒƒ2012 149.979,59 €
0110 310015 Intereses Préstamos RD 8ƒ2013 10.362,03 €
0110 310016 Intereses Diputación 13.351,38 €
0110 310017 Intereses Prestamo Globalcaja 18.406,98 €
311 Gastos formaliz., modific. y cancelac. 1.000,00 €
9321 311000 Gastos formaliz., modific. y cancelac. 1.000,00 €
35 Intereses de demora y otros gastos financieros 8.000,00 €
352 Intereses de demora 8.000,00 €
9340 352000 Intereses de demora 8.000,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 548.313,76 €
42 Al Estado 36.500,00 €
421 A Organismos Autónomos 36.500,00 €
3260 421100 Subvención U.N.E.D. 34.000,00 €
3260 421110 Convenio U.N.E.D. Conservación Patrimonio 2.500,00 €
46 A Entidades locales 344.600,00 €
466 A otras Entidades que agrupen municipios 4.600,00 €
9420 466000 Cuota Feder.Municipios y Provincias 4.600,00 €
467 A consorcios 340.000,00 €
1623 467000 Aportación Consorcio Medio Ambiente 290.000,00 €
3300 467000 Cultural Albacete 50.000,00 €
48 A familias e instituciones sin fines lucro 167.213,76 €
480 Atenciones benéficas y asistenciales 48.800,00 €
2310 480000 Subvenciones sociales 8.000,00 €
3120 480000 Ayudas Asociaciones Sociosanitarias 15.000,00 €
2310 480001 Subvención Cáritas 10.000,00 €
3120 480001 Subvencion ASPRONA transporte poligono 3.000,00 €
2313 480010 Ayudas Programas de Autonomía. Casa Acogida 12.800,00 €
489 Otras transferencias 118.413,76 €
3380 480000 Suvbención Asociación “El Palio”. Concierto Feria 14.000,00 €
3410 480000 Ayudas al deporte 30.000,00 €
3380 489000 Subvención Asociación Cofradía y Hermandades Semana Santa 25.000,00 €
4140 489000 Aportación Asociación Campos de Hellín 15.413,76 €
3380 489002 Subvención Asociación ASHEROCK 15.000,00 €
3380 489010 Subvención Asociación Peñas Tamborileros 12.000,00 €
3380 489020 Subvención Semana Santa Agramón 2.500,00 €
9241 489020 Subv. Amigos del Corpus Christi 2.500,00 €
3380 489040 Subvención tamborileros Agramón 2.000,00 €
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 205.738,83 €
50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria 205.738,83 €
500 Fondo de Contingencia ejecucion presupuestaria 205.738,83 €
1510 500000 urbanismo 66.503,00 €
2310 500000 Asistencia Social 29.744,22 €
3300 500000 Cultura 52.231,73 €
4910 500000 Emisora 3.495,76 €
9200 500000 Secretaría 53.764,12 €
6 INVERSIONES REALES 127.000,00 €
61 Inversiones de reposición de infraestructuras 127.000,00 €
619 Otras inversiones de reposicion en infraestructuras y bienes destinados al uso general 127.000,00 €
4140 629000 Asociación Campos de Hellín (inversiones nuevas ss general) 25.000,00 €
1532 619000 Planes Provinciales 60.000,00 €
3420 623000 Maquinaria, instalaciones y utillaje piscina (desalcificador) 9.000,00 €
9200 623000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00 €
4220 623000 Señalización Poligono Industrial San Rafael 6.000,00 €
9200 625000 mobiliario oficinas 6.000,00 €
3321 629000 Libros y mediateca 5.000,00 €
9200 641000 Actualizaciones informatica 13.000,00 €
9 PASIVOS FINANCIEROS 3.055.939,53 €
91 Amortización de préstamos 3.055.939,53 €
911 38.434,93 €
0110 911012 Amortización Reindus 2010 38.434,93 €

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS.

FUN.

CLAS.

ECO.

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
913 Amort. ptmos. a L.P. entes fuera S.P. 3.017.504,60 €
0110 913010 Amortización Préstamos B.C.M. 376.470,60 €
0110 913012 Amortización Préstamos B.C.L. 83.333,32 €
0110 913013 Amortización Préstamos RD 8ƒ2011 133.879,80 €
0110 913014 Amortización Préstamos RD 4ƒ2012 2.096.332,84 €
0110 913015 Amortización Préstamos Globalcaja 327.488,04 €
TOTAL PRESUPUESTO . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.313.932,73 € 19.313.932,73 € 19.313.932,73 € 19.313.932,73 €

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